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赤峰市核与辐射环境监测站2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:08 来源: 赤峰市生态环境局 字号: [ ] [打印]


 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市核与辐射环境监测站

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市核与辐射环境监测站主要承担如下职能职责:

(1)负责对辖区内环境和污染源的放射性、电磁辐射进行监测。

(2)负责对工业生产和科研、医疗等单位在使用放射性同位素与射线装置工程中产生的放射性进行监督性监测,以及使用工程中产生的放射性废渣、放射性废弃物及退役放射源进行监测。

(3)负责承担国控点、区控点和市控点的环境质量和污染源的监督性监测,对伴有放射性、电磁辐射的建设项目进行环境影响评价现状监测和辐射项目“三同时”竣工验收监测。

二、机构设置

赤峰市核与辐射环境监测站是隶属于赤峰市生态环境局的下属二级事业单位,具有独立的法人资格。单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。2010年经市编办核定编制人数为20人,2019年底实有在职人员18人,空编2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析

预算数为208.55万元,决算数为243.86万元,差异率14.48%。差异原因为人员增加。

2.收入支出结构分析

收入与支出来源均为财政拨款,结构无变化。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计243.86万元,其中:本年收入合计241.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.3万元;支出总计243.86万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余16.81万元。与2018年度相比,收入总计增加12.11万元,增长5.2%;支出总计增加12.11万元,增长5.2%。主要原因:一是工作任务增加,项目支出增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计241.56万元,其中:财政拨款收入241.56万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计227.05万元,其中:基本支出187.16万元,占82.4%;项目支出39.89万元,占17.6%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计243.86万元,其中:年初结转和结余2.3万元;支出总计243.86万元,其中:年末结转和结余16.81万元。与2018年度相比,收入增加12.11万元,增长5.2%;支出增加12.11万元,增长5.2%。主要原因:一是工作任务增加,项目支出增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计227.05元,其中:基本支出187.16万元,占82.4%;项目支出39.89万元,占17.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.16万元,其中:人员经费179.56万元,主要包括:基本工资63.68万元、津贴补贴52.4万元绩效工资23.49万元、社会保障缴费25.39万元、住房公积金13.96万元,较上年减少8.67万元,主要原因是:人员减少;公用经费7.6万元,主要包括:办公费7.6万元,较上年增加0.4万元,主要原因是:办公费用增加

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为10万元,支出决算为6.27万元,完成预算的62.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为6.27万元,完成预算的62.7%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩开支,减少公务用车用量;二是下乡任务减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出6.27万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.27万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于。较上年增加(减少)0万元,主要原因是

公务用车购置及运行维护费支出6.27万元。其中:公务用车运行维护费支出6.27万元,用于车辆加油及过桥过路费,车均运维费3.14万元,较上年减少3.73万元,主要原因是压缩开支,车辆维修次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位是隶属于赤峰市生态环境局的二级事业单位,预算绩效管理由生态环境局统一制定管理,并进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.6万元,比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无变化

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元,2018年减少-1.78万元,降低67.7%,主要原因是:本年度采购任务减少

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:核与辐射应急管理;其他用车1辆,主要是用于机要通信及下乡等。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马月    联系电话:0476-8382223

 

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