* 赤峰市生态环境局欢迎您!*
赤峰市环境保护宣传教育中心2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:37 来源: 赤峰市生态环境局 字号: [ ] [打印]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市环境保护

宣传教育中心

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市环境保护宣传教育中心,负责全市环境宣传教育工作,对旗县区环境宣传教育信息网络进行业务指导,负责全市环保系统的各类培训,围绕中心工作与新闻、出版、文化、艺术、等单位和非政府组织开展多种环境宣传和社会公益活动,按照国家环境保护部和自治区环境保护厅绿色创建要求,通过绿色社区、绿色学校、环境教育基地等绿色创建活动,积极开展环境教育工作。一、拟定全市环境保护宣传教育计划、规划,并组织实施;二、宣传国家、自治区、市政府制定的环境保护法律、法规、方针、政策和环境保护中心工作;三、负责全市环境保护新闻报道和舆论监督工作;四、组织各类环境保护公益活动,指导全市环境保护宣传教育队伍建设和业务工作,指导各类学校环境教育工作,组织环境科普教育;五、负责全市环境信息网络工作;六、负责编辑、出版、发行环保宣传教育材料等工作。

二、机构设置

宣教中心是全额事业单位,正科级,领导指数2个,正副主任各一人,2014年经市编办重新核定编制人数为5人,2019年底实有在职人员4人,退休2人。其中管理人员2人;专业技术人员2

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019末,我单位财政预算支出为财政对基本养老保险基金的补助55467元;财政对工伤保险基金的补助720元;事业单位离退休费6820元;事业单位医疗22198元;住房公积金37225元;环境保护宣720201元,其他财政事务支出8450,合计851081元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计85.11万元,其中:本年收入合计84.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.85万元;支出总计85.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少23.85万元,下降-21.9%;支出总计减少23.85万元,下降21.9%。主要原因:一是退休人员增加,人员工资减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计84.26万元,其中:财政拨款收入84.26万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计85.11万元,其中:基本支出51.07万元,占60%;项目支出34.04万元,占40%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计85.11万元,其中:年初结转和结余0.85万元;支出总计85.11万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少23.85万元,下降21.9%;支出减少23.85万元,下降21.9%。主要原因:一是退休人员增加,人员工资减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计85.11元,其中:基本支出51.07万元,占60%;项目支出34.04万元,占40%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51.07万元,其中:人员经费48.79万元,主要包括:基本工资20.41万元、津贴补贴11.18万元绩效工资63万元、社会保障缴费7.84万元、住房公积金3.72万元,较上年减少19.34万元,主要原因是:1人退休至社保;公用经费2.28万元,主要包括:办公费27.58万元差旅费3.53万元,较上年增加0.28万元,主要原因是:办公费用增加

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无三公经费支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位是隶属于赤峰市生态环境局的二级事业单位,预算绩效管理由生态环境局统一制定管理,并进行评价。

1.全面健全管理制度体系

    2.全面开展预算绩效目标管理全覆盖

3.不断完善评价应用

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.28万元,比2018年增加0.28万元,增长12.28%。主要原因是:办公经费增加

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车0辆,主要是用于……(具体情况由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李健    联系电话:0476-8334441

 

内蒙古自治区赤峰市环境保护宣传教育中心.XLS


网站主办单位:赤峰市生态环境局 地址:内蒙自治区赤峰市新城区临潢大街23号
蒙ICP备19003409号-1  网站标识码:1504000012

蒙公网安备 15040402000193号

传真:0476-8883603 邮编:024000 邮箱:cfhuanbao@163.com   电话:0476-8883603