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赤峰市在线监控中心2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:38 来源: 赤峰市生态环境局 字号: [ ] [打印]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市环境在线监控中心

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市环境在线监控中心成立于2013年,主要负责对全市重点企业的污染源自动监控设备进行现场核查;负责整理统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传的监测数据;负责监控中心网络的日常维护保养;负责环境信息化建设和运行工作。

二、机构设置

我单位是隶属于赤峰市生态环境的独立核算事业单位编制人数10人,年初实有人数9人,年末实有人数9人,当年无变动情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年单位收入、支出年初预算84.67万元,比上年同期减少166.12万元,下降幅度为66.24%,主要原因系2018年包含了项目资金预算,而本年仅包括基本支出预算。

2019决算收入合计812.52万元,其中基本支出收入93.93万元,比年初预算增加9.26万元,占年初预算的110.93%,比上年同期增加16.83万元,增长幅度为21.82%;项目支出收入718.59万元,比上年同期增加463.9万元,增长幅度为182.14%。主要是今年增加大气网格化监测监管中央专项资金440万元。

支出合计487.07万元,其中基本支出93.93万元,比年初预算增加9.26万元,占年初预算的110.93%,比上年同期增加16.83万元,增长幅度为21.82%;项目支出393.14万元,比上年同期增加228.14万元,增长幅度为157.14%。主要是今年项目资金下拨较晚,部分项目需至2020年完成。

2019年支出职工业务培训费0.89万元,无“三公”经费、会议费支出

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计928.7万元,其中:本年收入合计812.52万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余116.18万元;支出总计928.7万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余441.63万元。与2018年度相比,收入总计增加596.91万元,增长179.9%;支出总计增加596.91万元,增长179.9%。主要原因:一是增加大气网格化监测监管中央专项资金440万元;二是新增重金属视频监控系统维修(护)项目

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计812.52万元,其中:财政拨款收入812.52万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计487.07万元,其中:基本支出93.93万元,占19.3%;项目支出393.13万元,占80.7%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计928.7万元,其中:年初结转和结余116.18万元;支出总计928.7万元,其中:年末结转和结余441.63万元。与2018年度相比,收入增加596.91万元,增长179.9%;支出增加596.91万元,增长179.9%。主要原因:一是增加大气网格化监测监管中央专项资金440万元;二是新增重金属视频监控系统维修(护)项目

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计487.07元,其中:基本支出93.93万元,占19.3%;项目支出393.13万元,占80.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出93.93万元,其中:人员经费90.73万元,主要包括:基本工资34.9万元、津贴补贴10.87万元绩效工资25.36万元、社会保障缴费12.46万元、住房公积金7.11万元,较上年增加16.83万元,主要原因是:人员工资增加;公用经费3.2万元,主要包括:办公费1.6万元差旅费1.6万元,较上年增加0万元,主要原因是:无变化

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位是隶属于赤峰市生态环境局的二级事业单位,预算绩效管理由生态环境局统一制定管理,并进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3.2万元,比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无变化

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计379.28万元,其中:政府采购货物支出256.98万元,2018年增加256.98万元,增长100%,主要原因是:新增项目支出采购;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出122.31万元,比2018年增加36.95万元,增长43.3%,主要原因是:项目支出采购增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是大气网格化在线监测设备,2018年增加9台(套),主要原因是新采购大气网格化在线监测设备,主要用于大气自动监测;单位价值100万元以上专用设备9台(套),主要是在线监测设备,比2018年增加0台(套),主要原因是无变化

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于志强    联系电话:0476-8363734

 

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