* 赤峰市生态环境局欢迎您!*
赤峰市环境监察支队2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:39 来源: 赤峰市生态环境局 字号: [ ] [打印]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市环境监察支队

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市环境监察支队隶属于环境保护局,负责全市环境监察执法工作,依法对辖区内污染源排放污染物情况实行现场监督、检查,并参与处理贯彻国家,地方环境保护的有关法律,法规政策和教育。依据主管环境保护部门的委托,依法对辖区单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督,检查,并按规定进行处理。参与污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查等工作。

二、机构设置

赤峰市环境监察支队属参照公务员管理的全额拨款事业单位,本年度没有变动情况。

编制20人,现有在职人员21人,在职人员减少6人(入职环投公司)。其中全额拨款21人,退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年度共收到财政拨款收入342.91万元,同比2018年增加4.3万元,增加1.2%,无较大变化。预算执行率83%,决算对比预算无明显变化。支出比例中,基本支出占比较大,主要为人员经费,对比预算下降的原因为人员调出,项目支出主要用于应急与执法设备购置等业务支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计593.21万元,其中:本年收入合计342.91万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余250.3万元;支出总计593.21万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余59.35万元。与2018年度相比,收入总计减少24.94万元,下降4%;支出总计减少24.94万元,下降4%。主要原因:一是上年结转资金较多;二是公车改革减少两辆公车;三是压缩一般性支出,减少会议等支出次数

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计342.91万元,其中:财政拨款收入342.91万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计533.86万元,其中:基本支出261.16万元,占48.9%;项目支出272.7万元,占51.1%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计593.21万元,其中:年初结转和结余250.3万元;支出总计593.21万元,其中:年末结转和结余59.35万元。与2018年度相比,收入减少24.7万元,下降4%;支出减少24.7万元,下降4%。主要原因:一是上年结转资金较多;二是公车改革减少两辆公车;三是压缩一般性支出,减少各类公用经费

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计533.86元,其中:基本支出261.16万元,占48.9%;项目支出272.7万元,占51.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.16万元,其中:人员经费230.97万元,主要包括:基本工资92.51万元、津贴补贴79.26万元住房公积金17.98万元、社会保障缴费36.25万元,较上年减少0.99万元,主要原因是:人员调出至环投公司;公用经费30.18万元,主要包括:办公费3.98万元邮电费0.88万元差旅4万元公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费5万元其他商品服务支出0.7万元,较上年减少0.21万元,主要原因是:压缩一般性支出,减少各类公用经费

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为8.06万元,支出决算为8.06万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成预算的99.5%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出8.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.33万元,占90.9%;公务接待费支出0.72万元,占8.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中:公务用车运行维护费支出7.33万元,用于车辆燃油及过桥过路费,车均运维费2.44万元,较上年减少7.67万元,主要原因是公车改革,减少两辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.72万元。其中:国内公务接待费0.72万元,接待7批次,共接待61人次。主要用于一是上级单位现场检查工作;二是接待环保督查组。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.28万元,主要原因是压缩一般性支出,减少接待次数及人数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位是隶属于赤峰市生态环境局的二级事业单位,预算绩效管理由生态环境局统一制定管理,并进行评价。

我单位无民生项目和重点支出项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果

……。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出30.18万元,比2018年减少0.21万元,降低0.7%。主要原因是:公车改革减少两辆公车压缩一般性支出,减少各类公用经费

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于广学    联系电话:0476-8257013

 

内蒙古自治区赤峰市环境监察支队.XLS


网站主办单位:赤峰市生态环境局 地址:内蒙自治区赤峰市新城区临潢大街23号
蒙ICP备19003409号-1  网站标识码:1504000012

蒙公网安备 15040402000193号

传真:0476-8883603 邮编:024000 邮箱:cfhuanbao@163.com   电话:0476-8883603