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赤峰市生态环境局2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:59 来源: 赤峰市生态环境局 字号: [ ] [打印]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市生态环境局(本级)

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.负责组织拟订生态环境政策,起草相关地方性法规、规章草案,并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织落实生态环境相关标准,指导实施生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府对生态环境安全和重特大突发事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查地方污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。                                                                                                                                                                              

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内的生态环境保护固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与和指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

5.负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划,牵头负责核与辐射安全工作协调机制的有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。承担对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价工作。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责全市生态环境监测工作。制定全市生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化的区域合作和能力建设。

11.统一负责全市生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。领导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织全市生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.承担中央、自治区生态环境保护督察反馈问题整改的协调落实工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

赤峰市环境保护局下设办公室、规划财务科、法规科技科、污染物排放总量科、污染控制科、环境影响评价科、监督管理科、自然保护科、监察室9个职能科室,核定机关行政编制20人,机关工勤编制3人。2019年1月份更名为赤峰市生态环境局,2019年年末编制人数26人,年末实有人数20人。

   第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本年收入总计1044.79万元,本年支出总计1044.79万元。2019年初预算收入319.36万元,2019年决算财政拨款收入992.04万元,完成预算的310.63%,财政拨款支出1040.72万元,完成预算的325.88%,年末结转项目资金4.07万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

单位2019年度收入总计1,044.79万元,其中:本年收入合计992.04万元,年初结转和结余52.75万元;支出总计1040.72万元,其中:年末结转和结余4.07万元。与2018年度相比,收入总计增加54.91万元,增长5%;支出总计减少4.28万元,减少5%。主要原因:一是2018年结转资金在2019年支出,二是2019年年末结转资金4.07万元

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

单位2019年度本年收入992.04万元,其中:财政拨款收入992.04万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

单位2019年本年支出1,040.72万元,其中:基本支出605.99万元,占58.2%;项目支出434.74万元,占41.8%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2019年度财政拨款收入总计1,044.79万元,其中:年初结转和结余52.75万元;支出总计1,044.79万元,其中:年末结转和结余4.07万元。与2018年度相比,收入减少52.9万元,下降4.8%;支出减少52.9万元,下降4.8%。主要原因:2018年结转资金在2019年支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,040.72元,其中:基本支出605.99万元,占58.2%;项目支出434.74万元,占41.8%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出605.99万元,其中:人员经费252.41万元,主要包括:基本工资88.57万元、津贴补贴88.31万元、奖金6.83万元、机关事业单位基本养老保险21.59万元、职工基本医疗保险12.38万元、其他社会保障缴费0.40万元、离休费14.13万元、住房公积金20.21万元较上年减少82.28万元,主要原因是:2019年人员减少,退休1人,去世2人;公用经费353.58万元,主要包括:公费45.83万元、印刷费10.22万元、咨询0.50万元、水费6.32万元、电费55.25万元、取暖费47.04万元、物业管理费51.29万元、差旅费37.25万元、维修费25.85万元、会议费14.80万元、培训费13.42万元、公务接待费0.93万元、公车运行维护费5万元、租赁费0.2万元、其他交通费39.67万元。较上年减少34.66万元,主要原因是2019年严格控制公用经费支出。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

单位2019年度财政拨款三公经费预算为6.05万元,支出决算为5.93万元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1.05万元,支出决算为0.93万元,完成预算的88.6%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因2019年严格控制三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

单位2019年度财政拨款三公经费支出5.93万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占84.3%;公务接待费支出0.93万元,占15.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。公务用车运行维护费支出5万元,用于务用车日常维,车均运维费5万元财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.93万元。其中:国内公务接待费0.93万元,接待78批次,共接待212人次。主要用于接待上级部门检查组上年减少0.27万元,主要原因是2019年严格控制公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年度的预算执行情况科学编制预算,早计划、早安排,避免年中大幅追加以及超预算情况的发生。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

2.规范账务处理,提高财务信息公开质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整公布相关信息。

3.加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节,制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要用于环境项目监测及整治工作、环境综合整治项目经费、环保督察“回头看”工作经费等。

部分项目为持续性、常年性项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。通过专项工作的开展,完成生态环境质量监测考核工作,确保环境监测和监察工作顺利开展,使全市生态环境质量有明显改变,人民生活环境质量得到有效提高。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2019年度机关运行经费支出353.58万元,比2018年减少34.66万元,降低8.9%。主要原因是2019年严格控制公用经费支出。

   (二)政府采购支出情况

单位2019年度政府采购支出合计48.66万元,其中:政府采购货物支出48.64万元,2018年增加25.88万元,增长113.8%,主要原因是2019年通过政府采购形式购入通用设备;政府采购服务支出0.02万元,比2018年减少134.48万元,降100%

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于通信公务活动。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:柴硕    联系电话:0476-8358073

 

赤峰市生态环境局2019年决算公开表格.xls


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